Overzicht taakvelden
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0-1 Bestuur | 3.259.700 | -25.000 | 3.234.700 | 3.212.400 | -25.000 | 3.187.400 | 3.171.400 | -25.000 | 3.146.400 | 3.171.400 | -25.000 | 3.146.400 |
0-2 Burgerzaken | 1.376.900 | -449.700 | 927.200 | 1.418.600 | -711.200 | 707.400 | 1.418.300 | -720.200 | 698.100 | 1.418.400 | -788.200 | 630.200 |
0-4 Overhead | 19.665.500 | -401.400 | 19.264.100 | 19.357.100 | -401.400 | 18.955.700 | 19.368.900 | -401.400 | 18.967.500 | 18.868.000 | -401.400 | 18.466.600 |
0-5 Treasury | 229.600 | -945.100 | -715.500 | 229.600 | -945.100 | -715.500 | 229.600 | -945.100 | -715.500 | 229.600 | -945.100 | -715.500 |
0-61 OZB woningen | 649.700 | -11.825.700 | -11.176.000 | 650.700 | -11.825.700 | -11.175.000 | 673.600 | -11.825.700 | -11.152.100 | 696.600 | -11.825.700 | -11.129.100 |
0-62 OZB niet-woningen | 96.100 | -2.384.400 | -2.288.300 | 96.000 | -2.384.400 | -2.288.400 | 96.100 | -2.384.400 | -2.288.300 | 96.100 | -2.384.400 | -2.288.300 |
0-63 Parkeerbelasting | 120.500 | -2.721.700 | -2.601.200 | 120.500 | -2.721.700 | -2.601.200 | 120.500 | -2.721.700 | -2.601.200 | 120.500 | -2.721.700 | -2.601.200 |
0-64 Belastingen overig | 0 | -405.700 | -405.700 | 0 | -405.700 | -405.700 | 0 | -405.700 | -405.700 | 0 | -405.700 | -405.700 |
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen | 0 | -117.799.000 | -117.799.000 | 0 | -122.600.400 | -122.600.400 | 0 | -125.765.900 | -125.765.900 | 0 | -118.722.800 | -118.722.800 |
0-8 Overige baten en lasten | 1.995.300 | -33.300 | 1.962.000 | 2.187.800 | -33.300 | 2.154.500 | 2.790.500 | -33.300 | 2.757.200 | 3.431.300 | -33.300 | 3.398.000 |
0-10 Mutaties reserves | 3.070.700 | -4.291.200 | -1.220.500 | 8.574.800 | -3.332.600 | 5.242.200 | 11.905.300 | -3.281.300 | 8.624.000 | 4.236.500 | -2.911.700 | 1.324.800 |
1-1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.373.200 | -60.300 | 3.312.900 | 3.371.400 | -60.300 | 3.311.100 | 3.280.200 | -60.300 | 3.219.900 | 3.279.400 | -60.300 | 3.219.100 |
1-2 Openbare orde en veiligheid | 1.865.800 | -32.900 | 1.832.900 | 1.813.200 | -32.900 | 1.780.300 | 1.816.600 | -32.900 | 1.783.700 | 1.812.600 | -32.900 | 1.779.700 |
2-1 Verkeer en vervoer | 6.713.500 | -267.300 | 6.446.200 | 6.915.700 | -267.300 | 6.648.400 | 6.991.100 | -267.300 | 6.723.800 | 6.954.700 | -267.300 | 6.687.400 |
2-2 Parkeren | 612.500 | -200 | 612.300 | 609.700 | -200 | 609.500 | 608.300 | -200 | 608.100 | 608.700 | -200 | 608.500 |
2-3 Recreatieve havens | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 0 | 33.400 | 33.400 | 0 | 33.400 |
2-4 Economische havens en waterwegen | 171.400 | -12.300 | 159.100 | 171.200 | -12.300 | 158.900 | 170.200 | -12.300 | 157.900 | 169.700 | -12.300 | 157.400 |
2-5 Openbaar vervoer | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
3-1 Economische ontwikkeling | 728.200 | 0 | 728.200 | 613.200 | 0 | 613.200 | 613.200 | 0 | 613.200 | 613.200 | 0 | 613.200 |
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.923.000 | -1.995.200 | -72.200 | 2.072.300 | -2.142.600 | -70.300 | 1.208.300 | -1.279.200 | -70.900 | 900.300 | -971.700 | -71.400 |
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregeli | 911.300 | -262.700 | 648.600 | 913.600 | -265.000 | 648.600 | 912.600 | -264.000 | 648.600 | 913.100 | -264.500 | 648.600 |
3-4 Economische promotie | 944.600 | -219.300 | 725.300 | 444.600 | -219.300 | 225.300 | 444.600 | -219.300 | 225.300 | 444.600 | -219.300 | 225.300 |
4-2 Onderwijshuisvesting | 5.399.100 | -375.300 | 5.023.800 | 6.018.800 | -375.300 | 5.643.500 | 5.966.400 | -375.300 | 5.591.100 | 5.890.000 | -375.300 | 5.514.700 |
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenza | 3.348.200 | -1.495.500 | 1.852.700 | 3.238.100 | -1.495.500 | 1.742.600 | 3.238.100 | -1.495.500 | 1.742.600 | 3.238.100 | -1.495.500 | 1.742.600 |
5-1 sportbeleid en activering | 509.200 | -235.900 | 273.300 | 509.200 | -227.300 | 281.900 | 442.500 | -258.900 | 183.600 | 442.500 | -258.900 | 183.600 |
5-2 Sportaccommodaties | 2.618.100 | -1.022.300 | 1.595.800 | 2.556.200 | -1.022.300 | 1.533.900 | 2.724.700 | -1.022.300 | 1.702.400 | 2.641.900 | -1.022.300 | 1.619.600 |
5-3 Cult.presentaties, productie en | 3.237.200 | -287.000 | 2.950.200 | 3.225.200 | -287.000 | 2.938.200 | 3.224.600 | -287.000 | 2.937.600 | 3.223.800 | -287.000 | 2.936.800 |
5-4 Musea | 2.408.800 | -584.000 | 1.824.800 | 2.422.500 | -584.000 | 1.838.500 | 2.422.100 | -584.000 | 1.838.100 | 2.418.700 | -584.000 | 1.834.700 |
5-5 Cultureel erfgoed | 872.800 | -22.700 | 850.100 | 870.500 | -22.700 | 847.800 | 870.400 | -22.700 | 847.700 | 868.700 | -22.700 | 846.000 |
5-6 Media | 1.088.000 | -146.400 | 941.600 | 1.087.800 | -146.400 | 941.400 | 1.087.600 | -146.400 | 941.200 | 1.087.400 | -146.400 | 941.000 |
5-7 Openbaar groen en openlucht rec | 3.843.000 | -88.500 | 3.754.500 | 3.885.700 | -88.500 | 3.797.200 | 3.880.800 | -88.500 | 3.792.300 | 3.895.100 | -88.500 | 3.806.600 |
6-1 Samenkracht en burgerparticipat | 5.279.100 | -423.100 | 4.856.000 | 4.694.200 | -355.700 | 4.338.500 | 4.694.300 | -355.700 | 4.338.600 | 4.694.200 | -355.700 | 4.338.500 |
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieni | 7.467.800 | -203.000 | 7.264.800 | 7.006.800 | -203.000 | 6.803.800 | 7.007.100 | -203.000 | 6.804.100 | 7.006.500 | -203.000 | 6.803.500 |
6-3 Inkomensregelingen | 30.479.200 | -21.181.100 | 9.298.100 | 30.447.600 | -21.181.100 | 9.266.500 | 30.042.600 | -21.181.100 | 8.861.500 | 30.042.500 | -21.181.100 | 8.861.400 |
6-4 WSW en beschut werk | 11.186.600 | -1.397.600 | 9.789.000 | 11.536.600 | -1.397.600 | 10.139.000 | 11.886.600 | -1.397.600 | 10.489.000 | 12.236.600 | -1.397.600 | 10.839.000 |
6-5 Arbeidsparticipatie | 3.923.300 | -142.000 | 3.781.300 | 3.783.400 | 0 | 3.783.400 | 3.783.400 | 0 | 3.783.400 | 3.783.400 | 0 | 3.783.400 |
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.979.300 | -556.000 | 2.423.300 | 3.055.600 | -585.200 | 2.470.400 | 3.095.900 | -602.000 | 2.493.900 | 3.143.500 | -619.300 | 2.524.200 |
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.656.300 | 0 | 5.656.300 | 5.656.300 | 0 | 5.656.300 | 5.656.300 | 0 | 5.656.300 | 5.656.300 | 0 | 5.656.300 |
6-71B Begeleiding (WMO) | 6.141.400 | 0 | 6.141.400 | 5.841.400 | 0 | 5.841.400 | 5.841.400 | 0 | 5.841.400 | 5.841.400 | 0 | 5.841.400 |
6-71D Overige maatwerkarrangementen | 303.000 | 0 | 303.000 | 303.000 | 0 | 303.000 | 303.000 | 0 | 303.000 | 303.000 | 0 | 303.000 |
6-72 Maatwerkdienstverlening 18- | 23.257.000 | 0 | 23.257.000 | 22.907.000 | 0 | 22.907.000 | 21.707.000 | 0 | 21.707.000 | 21.707.000 | 0 | 21.707.000 |
6-82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.323.300 | 0 | 1.323.300 | 1.323.300 | 0 | 1.323.300 | 1.323.300 | 0 | 1.323.300 | 1.323.300 | 0 | 1.323.300 |
7-1 Volksgezondheid | 1.564.800 | -311.800 | 1.253.000 | 1.523.000 | -281.800 | 1.241.200 | 1.515.200 | -281.800 | 1.233.400 | 1.498.700 | -281.800 | 1.216.900 |
7-2 Riolering | 5.406.500 | -5.924.600 | -518.100 | 4.696.600 | -5.214.700 | -518.100 | 4.062.600 | -4.580.700 | -518.100 | 4.195.000 | -4.713.100 | -518.100 |
7-3 Afval | 5.167.500 | -6.569.000 | -1.401.500 | 5.170.400 | -6.516.900 | -1.346.500 | 5.169.100 | -6.515.600 | -1.346.500 | 5.169.800 | -6.516.300 | -1.346.500 |
7-4 Milieubeheer | 4.355.400 | -2.382.200 | 1.973.200 | 2.298.700 | -308.300 | 1.990.400 | 2.098.600 | -108.300 | 1.990.300 | 2.098.600 | -108.300 | 1.990.300 |
7-5 Begraafplaatsen en crematoria | 632.300 | -370.500 | 261.800 | 629.000 | -370.500 | 258.500 | 623.700 | -370.500 | 253.200 | 625.100 | -370.500 | 254.600 |
8-1 Ruimtelijke ordening | 2.273.300 | -1.238.100 | 1.035.200 | 2.056.100 | -1.076.100 | 980.000 | 1.993.100 | -858.400 | 1.134.700 | 1.992.800 | -858.400 | 1.134.400 |
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijve | 7.993.100 | -8.011.600 | -18.500 | 5.017.900 | -5.036.500 | -18.600 | 3.011.100 | -3.029.800 | -18.700 | 1.334.300 | -1.353.200 | -18.900 |
8-3 Wonen en bouwen | 2.774.000 | -2.128.500 | 645.500 | 2.724.000 | -2.128.500 | 595.500 | 2.724.000 | -1.838.500 | 885.500 | 2.714.000 | -1.838.500 | 875.500 |
Totaal taakvelden | 199.229.100 | -199.229.100 | 0 | 197.291.300 | -197.291.300 | 0 | 196.248.800 | -196.248.800 | 0 | 187.070.900 | -187.070.900 | 0 |