Meerjarige incidentele baten en lasten per programma
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Programma 1 Politiek dichtbij | ||||||||
Wijkgericht werken | 65.000 | |||||||
Vergroten sociale cohesie (Wijkgericht werken) | 500.000 | |||||||
Programma 2 Wonen en leefbaarheid | ||||||||
Kwartiermaker Energiehub De Mars | 50.000 | |||||||
Actualiseren huidige woonvisie | 30.000 | 25.000 | ||||||
Instrumentarium betaalbaar wonen | 50.000 | |||||||
Inzet provinciale verhuiscoach | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
Programmering Hanzejaar 2023 | 500.000 | |||||||
Voorber. Kosten warntenet Helbergen | 100.000 | |||||||
Nieuw parkeerbeleid | 25.000 | |||||||
Werkkapitaal wijziging bestemming grond | 50.000 | |||||||
Website en burgerberaad over energietransitie | 50.000 | |||||||
Hittestress | 75.000 | |||||||
Programma 3 Werken en leren | ||||||||
Onderzoek onderhoud gymzalen | 35.000 | |||||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen | 50.000 | |||||||
Programa 4 zorgen en samenleving | ||||||||
Formatie in verband met uitbreiding taken | 89.500 | |||||||
Aanpak multiproblematiek WAMS | 51.600 | |||||||
Jobcoaches | 72.600 | 72.600 | ||||||
Jeugdconsulenten | 260.000 | |||||||
Intensiveringsbudget | 101.900 | |||||||
Klantregisseurs | 148.600 | |||||||
Handhavingsspecialist | 74.500 | |||||||
Werkconsulent vliegwiel | 67.400 | |||||||
Consulenten WMO | 145.100 | |||||||
Project Nationaal Programma Onderwijs | 32.800 | |||||||
Beleidsmedewerker Zutphense sportaccommodatie | 66.700 | 66.700 | ||||||
Kwartiermaker en zorgforum | 50.000 | |||||||
Ondermijning | 75.000 | |||||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Implementatie office 365 | 65.000 | |||||||
verhoging tarieven energielasten | 500.000 | |||||||
Vervanging klantgeleidings-/afspraken systeem | 17.500 | |||||||
3.408.200 | 72.600 | 101.700 | - | 10.000 | - | - | - | |
Saldo baten en lasten | 3.335.600 | 101.700 | 10.000 | - | ||||